Budżet 2012 Gminy Michałowice

W dniu 21 grudnia 2011 r. na XII Sesji Rady Gminy Michałowice w wyniku głosowania imiennego został przyjęty budżet 2012 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 Gminy Michałowice.
Za budżetem autorstwa wójta gminy głosowali radni: E. Biczyk (Nowa Wieś), H. Brzeska-Kalczuk (Komorów),  E. Hanc (Michałowice), W. Herner (Reguły),  A. Kamińska (Opacz), M. Krzyżanowski (Komorów), P. Majtyka (Granica), P. Zacny (Michałowice), A. Zalewska (Komorów), E. Zawadzka (Opacz).
Przeciw budżetowi głosowali radni: E. Borzymowska  (Komorów),
T. Chruściak (Komorów Wieś), A. Olak-Popko (Michałowice),
P. Rajski (Pęcice).
Od głosu wstrzymał się radny P. Kordys (Nowa Wieś).

W uchwalonym budżecie 2012 wydatki bieżące (Tabela nr 2) 64.499.449,81 zł będą stanowiły 80% wydatków ogółem 84.445.280,53 zł i w 2012 r. będą  rosły dwa razy szybciej w stosunku do zeszłego roku ( o ok. 4%) niż  łączne dochody 80.720.706,53 zł   ( które urosną o ok. 2 %).  Wydatki bieżące nie powinny rosnąć szybciej niż dochody, ponieważ grozi to osłabieniem potencjału inwestycyjnego i w pewnym momencie utratą płynności finansowej. Obecny budżet utrwala tę niebezpieczną tendencję. Konieczne jest prześledzenie kosztów jednostkowych we wszystkich działach budżetu oraz zwrócenie uwagi na wydatki, które skutkują wydatkami bieżącymi.
Szczególnie trudna sytuacja jest w oświacie (dział 801), w której jest wiele tzw. wydatków sztywnych. Przy rosnących rok do roku wydatkach na oświatę i wychowanie , subwencja z budżetu państwa wynosząca 15.344.832 zł (czyli pieniądze na jednego ucznia) stanowi tylko nieco ponad połowę wydatków ogółem w tym dziale tj. 26.983.249 zł. Blisko drugie  tyle pochodzi z budżetu gminy.   W 2012 r. wzrost wydatków na oświatę wzrośnie o ok. 1 mln  zł, co stanowi 3,7 % więcej niż w roku ubiegłym. Na sesji budżetowej wyraziłam opinię, że potrzebny jest zewnętrzny audyt placówek oświatowych, utrzymywanych z subwencji państwowej i dotacji gminnej, w celu wdrożenia dyscypliny oszczędnościowej.
Drugą grupą wysokich wydatków bieżących jest administracja publiczna (dział 750), które wynoszą 7.693.195,72 zł  (w 2011 r. 7,507,765 zł).
Niewątpliwie wysoka przymusowa wpłata na zwiększenie subwencji ogólnej, tzw. „janosikowe” w wysokości 5.172.575 z,ł wnoszona do budżetu państwa,  obciąża budżet gminy.
W budżecie 2012 wydatki majątkowe (Tabela nr 2a) wyniosą 19.945.830,72 zł i będą mniejsze niż w ubiegłym roku (20.196.124.07 zł) i w poprzednich latach.
Budowa budynku Urzędu Gminy (poz.46, dział 750, rozdział 75023) pochłonie w 2012 r. 7.980.000 zł., co stanowi 40 % budżetu inwestycyjnego gminy na ten rok. Całość inwestycji zgodnie z WPF 2011-2020 ma kosztować 16.500.000 zł. Gmach będzie miał powierzchnię ponad 4.000 m2 i jego obecny stan można określić jako stan surowy otwarty (bez okien i drzwi). Trudno zgodzić się z informacją kierownika referatu inwestycji UG, że do tej pory zostało wykonanych 47,7% całości budowy. Prędzej można uwierzyć w informację z tego samego źródła, że dotychczas wydano na budowę siedziby UG 6.034.059,48 zł. Patrząc na architekturę, rozmiar i usytuowanie gmachu, odnosi się wrażenie, że jego projekt zamawiał ktoś, kto nie zna naszej gminy i nie wie ilu nas w niej mieszka oraz, że obecnie w UG pracuje ok. 100 osób, które nas obsługują i nie odczuwamy braku urzędników. Założenie, że należy zatrudnić ich więcej jest błędne przy już bardzo wysokich wydatkach bieżących.  Ówczesny wójt gminy p. Krzysztof Grabka tuż przed końcem poprzedniej kadencji w październiku 2010 zaprezentował radnym zakupiony przez gminę bez konsultacji z nimi projekt nowego budynku UG. Radni nie byli także poinformowani o przetargu na  projekt i jakie oferty w nim uczestniczyły. Wg informacji pracownika UG było 18-tu oferentów.  Uchwalenie budżetu 2011 umożliwiło wyłonienie w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy budynku wg zakupionego przez gminę projektu. Radni, którzy głosowali za Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) 2011-2020 zdecydowali również, że inwestycja zostanie wykonana w ciągu 2 lat i będzie zakończona nie później niż do końca 2012 r.. Dla porównania budynek UG w Nadarzynie, oddany do użytku w 2011 r., ma powierzchnię 2500 m2 i kosztował 14 mln zł, jak podała lokalna prasa.
Budżet inwestycyjny gminy Michałowice na 2012 r. ugina się pod ciężarem nakładów na  budynek UG w Regułach. Na sesji 21.12.2011 r. wójt przyznał, że w nowym UG nie będzie punktu przedszkolnego, który wprowadził autopoprawką do budżetu 2011 na sesji 31.01.2011. Trudno się dziwić, ponieważ każda zmiana już zakupionego projektu pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Natomiast z pewnością znacznie wzrosną wydatki bieżące na utrzymanie tego kolosa. Pomysł wójta, aby przeznaczyć część powierzchni budynku pod wynajem komercyjny, rodzi  niepokój.  Jeżeli  wynajem wygeneruje straty, to poniesie je budżet gminy czyli my, mieszkańcy.
Z powodu braku środków w budżecie  w 2012. nie rozpocznie się budowa przedszkola w Granicy pomimo, że są wszystkie uzgodnienia i pozwolenie na budowę.   W nadchodzących latach nie rozpocznie się  budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Regułach (WPF na 2012-2020 zał. 2 poz. 71).
W najbliższych latach nie będzie rozbudowy szkoły w Komorowie, która została odłożona na dalsze lata (WPF poz.69). Tłumaczenie, że najpierw trzeba podjąć decyzję o likwidacji LO w Komorowie, aby zwolnić dodatkową powierzchnię albo, że starostwo nie zgadza się na rozbudowę, bo zabraknie miejsc  parkingowych, które zabiorą przestrzeń na rozbudowę, nie brzmi przekonująco.
Środki finansowe na rozbudowę szkoły w Nowej Wsi zostały zarezerwowane w WPF  na lata 2011 i 2012.
W WPF 2012-2020 w roku 2013 w trybie autopoprawki  z wydatków bieżących (poz. 2) wójt zdjął 1.200.000 zł i przesunął do wydatków majątkowych (poz. 10), co pozwoli na uchwalenie w budżecie 2013 sumy 2.200.000 zł na wykonanie rozbudowy szkoły w Michałowicach w 2013 r. (poz.70) .
Nie ma planu, jak przesunąć środki w WPF 2012-2020, aby w bliskiej przyszłości równolegle do rozbudowy szkół w Nowej Wsi i Michałowicach rozwiązać trudne warunki w szkole w Komorowie, także w przepełnionej świetlicy i stołówce. Na alarm biją rodzice i rada rodziców. Komorów jest najludniejszą miejscowością w gminie, powiększającą się z powodu migracji, jest napór na rekrutację do szkoły podstawowej, która nie jest z gumy i pilnie potrzebuje rozbudowy.
W 2012 r. nie zostanie również powołana straży gminna, która mogłaby pomóc pomogła nie dość licznym patrolom policji czuwać nad naszym bezpieczeństwem, czystością i ładem otoczenia. Nie ma na jej organizację pieniędzy w  budżecie 2012.
Będzie więcej pieniędzy na odwodnienie na terenie gminy. Problem jest na tyle palący, że 1.400.000 zł jest znacznie lepsze niż śladowe sumy w 2011 r., ale powinno być ich więcej. We wniosku do budżetu 2012 proponowałam 2.000.000 zł na systemowe odwodnienie gminy, tyle samo, co koledzy radni A.Olak-Popko, T. Chruściak, P. Rajski, P. Kordys. Dla Pęcic Małych, gdzie problem był szczególnie dokuczliwy, w budżecie znalazło się 50.000 zł i choć jest to 50 razy więcej niż w 2011 r., to jednak pozostaje w dużej niedowadze do  800.000 zł w Michałowicach Wsi. (Tabela 2a poz. 36-40).
Pozostaje jeszcze kwestia kredytów i ich rosnącej obsługi. W zeszłym roku już po uchwaleniu budżetu i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie 8 mln zł kredytu, radni dowiedzieli się, że na koncie gminy znalazło się 7,5 mln tzw. wolnych środków z 2010 r. W tej sytuacji pożyczanie kolejnych 8 mln (nie za darmo) nie było konieczne. W dniu uchwalania budżetu 2012 wójt poinformował, że na koncie gminy znajduje się 1.300.000 zł. wolnych środków. Na marginesie dodam, że wolnymi środkami Podkowa pokrywa swój deficyt budżetowy. Nasz deficyt wynosi 3.724.574 zł i będzie sfinansowany w całości z przychodów z zaciągniętych kredytów.
Budżet 2012 podzieli gminę Michałowice na gminę dwóch prędkości. Na wschodzie wyraźne przyspieszenie, a w środku i na zachodzie spacerek. Tylko szkoła w Nowej Wsi jawi się jak zielona wyspa w tej miejscowości, a w Regułach powstaje gmach UG za 16,5 mln zł.  Trudno w jednym tekście pisać o wszystkim, ale muszę podać jeden przykład. Na remont 12 ulic w Michałowicach w budżecie zapisano 1.600.000zł, natomiast na remont 11 ulic w Komorowie jest tylko 550.000 zł. (Tab. 2a poz.15 i 22).  
W końcu dotarliśmy do wydatków na kulturę (dział 921). Są to wydatki bieżące, ale spokojnie. Budżet od nich nie pęknie. W 2012 na kulturę zostanie wydanych 1.589.395,10 zł, co w przeliczeniu na 16.000 mieszkańców naszej gminy daje niecałe 100 zł per capita oraz stanowi 2,5% wydatków bieżących budżetu. W  budżecie na kulturę ponad 450.000 zł są to środki na organizację i oprawę imprez kulturalnych, w tym np. dożynek gminnych, bo niezłomnie jesteśmy gminą wiejską i w związku z tym bierzemy udział w rankingach ogólnopolskich dla gmin wiejskich, przeskakując bez trudu poprzeczki i zgarniając dyplomy.  Dla porównania w Podkowie Leśnej, mieście ogrodzie, tak jak Komorów, Milanówek i Brwinów, mieszka blisko 3800 mieszkańców. Dochody budżetu ogółem wynoszą 21.950.000 zł. Na kulturę przeznaczyli 1.575.000 (tyle samo, co my), co na głowę daje 415 zł i stanowi 8% wydatków bieżących.  Z tego 1,400,000 zł przeznaczyli na wspieranie działań instytucji kulturalnych. Odważnie i skutecznie,  we współpracy z powiatem grodziskim, sięgają po środki unijne na rewitalizację siedziby Iwaszkiewiczów i w czerwcu otworzą w Stawisku muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, które będzie pełnić istotną rolę kulturotwórczą dla Podkowy i okolicy. Przy pomocy środków unijnych stworzyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, które służy mieszkańcom nie tylko Podkowy. W Komorowie nie mamy i prawdopodobnie w tej kadencji nie będziemy mieli domu kultury (Tab. 2a. poz. 55). Nawet kontenera na ten cel, jak mają w Opaczy. W Komorowie Wsi, gdzie wspólnota gruntowa ofiarowała działkę, zabrakło w budżecie pieniędzy na stworzenie świetlicy dla mieszkańców. (tab. 2a poz. 56)
Finansowanie zewnętrzne. Jak widać nie tylko na projekty infrastrukturalne, jak kanalizacja w Brwinowie za kilkadziesiąt milionów zł, można pozyskać pieniądze unijne. Kultura jest właściwym adresatem tych środków. Trudno pojąć, dlaczego w kolejnym budżecie i w WPF 2012-2020 (poz. 1d) jest zero środków na pozyskanie funduszy zewnętrznych na różne cele. Jak widać nasi sąsiedzi dobrze sobie radzą. Dlaczego nie my? Bez tych pieniędzy nie przeformatujemy naszej gminy.
Żyjemy w sąsiedztwie dwumilionowej europejskiej stolicy, jesteśmy społeczeństwem o dużym potencjale demograficznym, materialnym i intelektualnym. Chcemy, aby nasze aspiracje, potrzeby i plany były realizowane w sposób nowoczesny, ambitny, bezpieczny i zrównoważony.
Potrzeba nam odważnego pomysłu na gminę W tym budżecie go nie ma i dlatego głosowałam przeciw.
Ewa Borzymowska
Radna Gminy Michałowice

- Uchwała Budżetowa na rok 2012: http://bip.michalowice.pl/public/?id=108932
- Uchwała Nr XII/118/2011: http://bip.michalowice.pl/public/?id=108936